眉山市第一托育园是由市扶植、华西二院眉山市妇长保健院从办，是一所集防止、保健、托育、培训于一体的市级托育园。次要本能机能是为0-3岁婴长儿家庭供给普惠性照护办事，参取公益性家庭养育照护指点。眉山市第一托育园属于眉山市卫生健康委员会部属的二级预算单元，下设编制机构0个，此中行政机构0个，参照公事员法办理的事业机构0个，其他事业机构0个。2024年度收入、收入合计均为364。39万元。收入、收入合计各添加364。39万元，增加100%。次要变更缘由是本单元为新增单元。2024年度本年收入合计364。39万元，此中：一般公共预算财务拨款收入199。80万元，占54。83%；性基金预算财务拨款收入0万元，占0%；国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，占0%；上级补帮收入0万元，占0%；事业收入36。89万元，占10。12%；运营收入0万元，占0%；从属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入127。69万元，占35。05%。2024年度本年收入合计364。39万元，此中：根基收入127。69万元，占35。04%；项目收入236。69万元，占64。96%；上缴上级收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；对从属单元补帮收入0万元，占0%。2024年度财务拨款收入、收入合计均为199。80万元。取2023年度比拟，财务拨款收入合计、收入合计各添加199。80万元，增加100%。次要变更缘由是本单元为新增单元。2024年度一般公共预算财务拨款收入199。80万元，占本年收入合计的54。83%。取2023年度比拟，一般公共预算财务拨款收入添加199。80万元，增加100%。次要变更缘由是本单元为新增单元。2024年度一般公共预算财务拨款收入199。80万元，次要用于以下方面：一般公共办事收入0万元，占0%；教育收入0万元，占0%；科学手艺收入0万元，占0%；文化旅逛体育取传媒收入0万元，占0%；社会保障和就业收入0万元，占0%；卫生健康收入199。80万元，占100%；住房保障收入0万元，占0%。1。卫生健康收入（类）打算生育事务（款）打算生育办事（项）：收入决算为199。80万元，完成预算99。90%。决算数小于预算数的次要缘由是按达到合同条目付款。2024年度“三公”经费财务拨款收入决算为0万元，较上年度添加0万元，增加0%。2024年度“三公”经费财务拨款收入决算中，因公出国（境）费收入决算0万元，占0%；公事用车购买及运转费收入决算0万元，占0%；公事欢迎费收入决算0万元，占0%。具体环境如下：1。因公出国（境）经费收入0万元，完成预算0%。全年放置因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）收入决算比2023年添加0万元，增加0%。2。公事用车购买及运转费收入0万元，完成预算0%。公事用车购买及运转费收入决算比2023年度添加0万元，增加0%。此中：公事用车购买收入0万元。全年按更新购买公事用车0辆。截至2024年12月31日，单元共有公事用车0辆。3。公事欢迎费收入0万元，完成预算0%。公事欢迎费收入决算比2023年度添加0万元，增加0%。2024年度，眉山市第一托育园采购收入总额236。69万元，此中：采购货色收入0万元、采购工程收入0万元、采购办事收入236。69万元。次要用于衡宇租赁、餐饮办事。授予中小企业合同金额36。89万元，占采购收入总额的15。59%，此中：授予小微企业合同金额0万元，占采购收入总额的0%。截至2024年12月31日，眉山市第一托育园共有车辆0辆，此中：次要担任人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。按照预算绩效办理要求，本单元正在2024年度预算编制阶段，组织对房钱、食堂2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效方针，预算施行过程中，拔取2个项目开展绩效。组织对2024年度一般公共预算、性基金预算、国有本钱运营预算、社会安全基金预算以及本钱资产、债券资金等全面开展绩效自评，构成本单元全体（含部分预算项目）绩效自评演讲，此中，本单元全体（含部分预算项目）绩效自评得分为97。36分。绩效自评演讲详见第四部门附件。5。利用非财务拨款节余（含公用节余）：指事业单元利用以前年度堆集的非财务拨款节余填补昔时出入差额的金额。7。节余分派：指事业单元按照会计轨制缴纳的所得税、提取的公用节余以及转入非财务拨款节余的金额等。13。“三公”经费：指部分用财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）收入。14。机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法办理的事业单元）运转用于采办货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。（二）机构本能机能。眉山市第一托育园于2023年2月23日开园，是由眉山市人平易近扶植，四川大学华西第二病院眉山市妇长保健院从办的一所集托育、保健、科研于一体的普惠托育园。次要本能机能是为0-3岁婴长儿家庭供给普惠性照护办事，参取公益性家庭养育照护指点。眉山市第一托育园2024年岁首年月预算收入为92。23万元，调剂数200万元，决算报表收入236。69万元。眉山市第一托育园2024年岁首年月预算收入为92。23万元，调剂数200万元，决算报表收入236。69万元。完成数占预算80。99%，次要缘由是项目尚未完成，残剩资金正在2025年领取。环绕食物平安、炊事养分、家长对劲度4个焦点本能机能方针，本年度托育园全体达到预期方针，实现食物平安零变乱，家长对劲度稳步提拔，但炊事养分仍有挑食等个性化问题。托育园严酷按要求编制岁首年月部分预算，预算编制质量合适要求。食堂运营经费专款公用，并按期公示资金利用环境。租赁收入来历于财务拨款，炊事收入来历于家长缴费，收入施行进度一般，未呈现畅后。预算年终无节余。收入节制严酷，成立需要收入清单，避免一刀切。基于轨制健全性、岗亭合规性、资金效益性的三维评估，园区财政零丁建账、核算，按照财务部制定发布《中华人平易近计法》、《会计轨制》等法令律例进行财政办理，制定眉山市第一托育园财政办理方案，财政人员由眉山市妇长保健院财政部工做人员兼任。托育园取病院之间的财政往来均按照财政相关施行。托育园由眉山国投公司将恒大悦府配建长儿园进行拆修后出租，其地盘及衡宇资产为眉山国投公司所有。园区现有固定资产为三辆六人座位婴儿车，人均资产连结不变，资产增加取长儿托位同步。托育园2024年两个采购项目，一是衡宇租赁办事，采购体例为单一来历采购；二是食堂采购餐饮办事，特地面向中小企业采购。阶段（含一次性）项目绩效阐发。该类项目总数2个，涉及预算总金额292。23万元，1—12月预算施行总体进度为80。99%。托育园成长规划和三沉一大事项，参照眉山市妇长保健院内设本能机能科室演讲流程，逐级向院长办公会及党委会演讲，核准后方可实施。方针设置科学，家长对劲度高。项目入库取年度沉点使命婚配，受上级部分监视。托育园资金现实用处取预算申报用处分歧，若涉及项目调整，需经园办会审议，全年无食物平安变乱，家长对劲度高。托育园总体方针根基达标，部门食材季候性上浮，形成成本方针偏离。但平安取办事质量持续领先，家长信赖度高。托育园将绩效评估成果间接取预算分派挂钩，年度预算及绩效方针表正在官网公开。针对绩效评估中的问题，成立长效逃踪机制，动态调整相关办事。本年度严酷遵照财政办理轨制，预算施行率高，资金利用规范，未呈现超支或调用现象。全年按时保质完成每日餐食配送，养分搭配科学，食物平安零变乱，长儿餐食对劲度高。本年度托育园预算绩效自评得分97。36分。本年度预算施行根基合适预期，焦点本能机能（保育、炊事、平安）方针总体达标，但正在精细化办理方面存正在优化空间。绩效目标设置5项，时效目标保障租赁流程的高效性；质量目标保障衡宇硬件前提及平安合规性；社会效益目标保障托育办事对社区和家庭的公共价值；办事对象对劲度目标保障家长及婴长儿的现实体验；经济成本目标保障租赁资本的成本效益最大化。本项目达到预期绩效方针。1。预算施行率=预算施行数/调整后预算数，预算施行率未达到90%的需申明缘由（100字以内）；2。年中发生预算调整的（逃加或调减），应零丁说由；3。其他资金包罗：社会投入资金、银行贷款。该绩效方针焦点目标（平安、时效、对劲度等）均达标，且社会效益或成本节制表示凸起。项目自评总分98分，按进度推进园区的衡宇租赁，确保托育办事的可持续性。下一步会放置专人对接，避免因流程繁琐耽搁维修，组织节能取平安培训，提拔教职工的应急处置能力和节能认识。确保眉山市第一托育园因满脚泛博家庭托育需求，设置科学专业的健康办理和优良的办事系统。开展婴长儿照护办事，为婴长儿及全园职工供给优良的餐饮办事。绩效目标设置6项，数量目标保障餐食份量、品种等满脚园区现实需求，避免不脚或华侈；质量目标严酷遵照食物平安取养分尺度，保障长儿健康；时效目标保障供餐准时，食材采购到货及时；社会效益目标表现托育园的社会义务；办事对象对劲度目标通过反馈优化办事，提拔对劲度和信赖度；经济成本目标均衡质量取成本，确保办事可持续。本项目达到预期绩效方针。受付款前提，合同商定的付款前提为签定合同后，预付合同总金额的40%，残剩款子为2025年合同刻日届满后领取，导致预算施行率偏低。该绩效方针正在食物平安、供餐时效等目标上表示优异，项目自评总分94分，按进度推进园区的餐饮办事。制定设备利用规范，削减无效能耗。按期组织节能降耗专题培训，强化员工节水、节电、削减华侈的认识。